创业者不可不知的公司税务原则

　　创业者不可不知的公司税务原则

　　税收是基础，这是不可动摇的。对于创业者来说，了解税收有利于今后工作的顺利进行。

　　创业公司在初期多为中小企业，甚至是小微企业，他们面临巨大的税务挑战，单税务便有三大挑战

　　第一，税收制度日渐复杂，中小企业资源薄弱。第二，税收征管水平有待提升。第三，税务代理制度有待完善。

　　中小企业应对税务挑战的4个实操原则

　　随着全球化趋势的不断加深以及科学技术的日新月异，如今即便是一家小型企业也可能会面临高度复杂的税务事宜，甚或是许多跨境交易问题。中小企业未雨绸缪，主动应对税务挑战，才有可能将挑战化为机遇，在经济发展的浪潮中乘风破浪、稳占先机。

　　第一，提升税务管理。这里包括资源、途径两个方面。

　　企业税务管理所需资源包括专业人员、经验和技术、知识管理、基础设施等方面。

　　快速提升税务管理水平的有效途径分为内部和外部的。

　　第二，加强对税务因素的重视，这个不言而喻。

　　第三，预则立、不预则废。需要做好“税收筹划”，“税收筹划”不应是一个节省税负的点子，而应是持续、积极地管理企业和个人税务风险的过程!税收筹划的4个基本原则：(1)筹划内容的综合性：综合考虑税收和经营管理的要求;(2)筹划思路的前瞻性：充分考虑市场和法律环境的变化;(3)筹划手段的合法性：不能以法律风险交换节税成果;(4)实施方案的可操作性：必须制定切实可行的实施方案。

　　第四，积极关注针对中小企业的优惠政策。政策分为资质类、交易类、区域类、其他类等类别，创业者可以对号入座去选择合适自己的政策。

　　(1)资质类： 小型微利企业所得税减免; 高新技术企业所得税优惠; 新办软件企业所得税减免;

　　(2)交易类： 技术转让企业所得税减免; 软件销售增值税即征即退; 资源综合利用、环保类等服务收入所得税、流转税减免。

　　(3)区域类： 中关村地区企业股权激励个人所得税优惠政策; 广东前海、横琴地区性税收和财政优惠政策。

　　(4)其他类： 研发费用加计扣除; 固定资产加速折旧; 节能环保设备投资抵扣应纳税额。

　　中小企业税收优惠利用过程分为三个阶段：策略制定阶段、策略实施阶段、优惠维持阶段。每个阶段都有需要注意的细节。

　　(1)优惠维持阶段： 定期复核优惠适用情况; 相关的文档保存; 密切跟进税收法规的变化; 注重团队连续性以及与税务机关保持联系

　　(2)策略制定阶段： 基本税收法规; 享受优惠的条件; 自身业务情况; 商业影响评估; 税务效益评估; 合规义务评估; 决策

　　(3)策略实施阶段： 制定工作计划; 专业人员配置; 引入外部资源; 文档材料的准备; 与优惠审批机关、税务机关之间的有效沟通; 取得优惠

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